Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 239/12 | 13.9.2012 | záloha za vodu 9/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/12 | 12.10.2012 | záloha za vodu 10/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/12 | 13.11.2012 | záloha za vodu 11/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/12 | 13.12.2012 | záloha za vodu 12/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2017 | 10.4.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 616,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2024 | 25.9.2024 | kontrola, justáž, overenie maradiel | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 614,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/13 | 15.10.2013 | za kontrolu dymových klapiek-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 612,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132*/2019 | 15.4.2019 | doplatok za stravu 3/2019 | Základná škola | 36125121 | 612,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/15 | 6.4.2015 | režijné náklady-obedy zam.3/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 611,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/13 | 8.4.2013 | odvod do SF 3/13 | Základná škola | 36125121 | 609,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/15 | 7.12.2015 | za rež. náklady-obedy zamest. 11/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 609,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/14 | 23.5.2014 | čistiace a hygienické prostriedky podľa vl. výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 608,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2020 | 23.12.2020 | batérie | AUTOCONT | 36396222 | 608,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2020 | 5.1.2021 | batérie, webcamera | AUTOCONT | 36396222 | 608,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/12 | 24.8.2012 | kuchynské potreby do ŠJ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 608,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/15 | 13.3.2015 | odvod do SF 2/15 | Základná škola | 36125121 | 606,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/12 | 13.3.2012 | odvod do SF 2/12 | Základná škola | 36125121 | 606,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2020 | 1.10.2020 | učebnice | TRANOSCIUS | 00179159 | 606,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 605,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302020 | 3.9.2020 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 605,14 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá