Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 354/2023 | 21.11.2023 | vodné stočné preddavok 11/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2023 | 18.12.2023 | preddavok vodné stočné 12/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772024 | 29.5.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/Z/2024 | 3.6.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2024 | 3.6.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2016 | 10.10.2016 | nákup čist. prostriedkov ZŠ, ŠKD | Kubaláková Hana | 32723695 | 593,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/12 | 31.8.2012 | zásobník TORK na pap.utierky a na tek.mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 593,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2020 | 23.12.2020 | elektrina vyúčtovanie 11/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 593,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2020 | 22.12.2020 | vyúčtovanie elektrina 11ú2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 593,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/13 | 15.2.2013 | odvod do SF 1/13 | Základná škola | 36125121 | 593,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512024 | 2.10.2024 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 592,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2024 | 25.10.2024 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 592,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/12 | 15.11.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxov -13 ks | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 591,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 591,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/16 | 31.3.2016 | režia za obedy zamest. | SJ Komenského | 36125121 | 591,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472021 | 30.11.2021 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 590,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 470/2021 | 4.1.2022 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 590,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2016 | 30.6.2016 | réžia obedy zamestnanci 05/216 Hurbanova | Základná škola | 36125121 | 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2022 | 29.12.2022 | náklady na VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 589,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2017 | 5.12.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 589,10 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá