Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 182020 | 8.7.2020 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 624,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172020 | 6.7.2020 | Kärcher - čistič skiel a okien (náplň) | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162020 | 1.7.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142020 | 22.6.2020 | diár riaditeľa školy | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112020 | 10.6.2020 | počítačové stolíky | TILIA v.o.s. | 34115668 | 351,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122020 | 10.6.2020 | triedne knihy, klasifikačný záznam | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132020 | 10.6.2020 | školská tabuľa | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 735,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2020 | 8.6.2020 | dodávka tepla 04/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 406,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2020 | 8.6.2020 | publikácia | Didaktis, s.r.o. | 35716631 | 10,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2020 | 8.6.2020 | ochranné rúška | Pharmacy, spol. s r.o. | 31710018 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2020 | 8.6.2020 | Rozprašovač na vodu | Detail-Hair style s.r.o. | 29211701 | 35,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2020 | 8.6.2020 | jednorazové rukavice | Legs spol. s r.o. | 36762474 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2020 | 8.6.2020 | teplomery, mydlo | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 265,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2020 | 8.6.2020 | jednorazové rukavice | PHARMACE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | 125,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2020 | 8.6.2020 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 251,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2020 | 8.6.2020 | ochranný štít | SLER Plastic s.r.o. | 47812354 | 59,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2020 | 8.6.2020 | jednorazový riad, dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 224,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2020 | 8.6.2020 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2020 | 8.6.2020 | tekuté mydlo | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 145,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2020 | 8.6.2020 | telefónne poplatky + net. 05/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,52 EUR |
©
2020
|
Základná škola Stará Turá