banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva došlá 3/2019 28.2.2019 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270  66,60 EUR 
Detail Zmluva došlá 2/2019 31.1.2019 Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo zmluvy o poskytovaní služieb
+Dodatok č....		 Ing. Igor Loduha - GOconsult 51336731   
Detail Zmluva došlá 1/2019 16.1.2019 Okresné kolo záujmovo-umeleckej súťaže žiakov základných škôl Olympiáda v anglickom... Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva 00151866  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2019 10.1.2019 Rekonštrukcia+renovácia osvetlenia Hurbanova ulica Eldasys, s. r. o. 36344079  13 471,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2019 7.1.2019 Vital šatňový stolík a šatňové lavice ALEX kovový a školský nábytok s. r. o., 36553859  1 672,80 EUR 
Detail Zmluva došlá *15/2018 20.12.2018 Zmluva o poskytnutí grantu - bylinkové záhrady ČSOB Nadácia 42 182743  2 120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 482018 20.12.2018 Výškovo nastaviteľná súprava pre 2 žiakov a súprava katedry učiteľa MEGGY, s.r.o. 36535290  4 690,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 472018 18.12.2018 Kancelárske a konferenčné stoličky VIP office INCOMP MEDIA, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 350/2018 18.12.2018 Oprava parkiet na Hurbanovej a Komenského ulici EKOPOL PLUS spol. s. r. o. 36321656  13 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 442018 17.12.2018 Šatňové stolíky a šatňové lavice bez operadla ALEX kovový a školský nábytok s. r. o., 36553859  1 636,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 452018 17.12.2018 Rekonštrukcia a úprava osvetlenia ELDASYS,s.r.o. 36344079  13 471,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 462018 14.12.2018 Renovácia parkiet v telocvični na Hurbanovej a Komenského ulici Ekopol plus s. r. o. 36321656  13 748,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 322/2018 28.11.2018 Seminárny poplatok VESNA n.o. 45739153  39,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 314/2018 25.11.2018 Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oprave osvetlenia Technické služby 35602210  18,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 316/2018 24.11.2018 Oprava areálovej kanalizácie Beny - Stav Prievidza, s. r. o. 36683744  14 155,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 336/2018 24.11.2018 dávkovač toaletného papiera ILLE-Papier-Servis SK 36226947  67,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 313/2018 21.11.2018 Preprava autobusom Viliam Turan - TURANCAR 22679057  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 412018 20.11.2018 Oprava areálovej kanalizácie ZŠ Stará Turá Beny - Stav Prievidza, s. r. o. 36683744  14 155,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 325/2018 20.11.2018 Školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 320/2018 18.11.2018 Pracovný kalendár malý 2019 PAPERA,s.r.o. 46082182  95,76 EUR