banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva došlá 9/2019 13.9.2019 zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKY, s.r.o. 43908977   
Detail Objednávka vyšlá 262019 27.8.2019 portrét prezidentky Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 272019 27.8.2019 učebnice angličtiny Ing. Ján Strapec OXICO 11667958  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 282019 27.8.2019 upratovací vozík B2B Partner, s.r.o. 44413467  78,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 292019 27.8.2019 zošity Dr. Josef Raaba Slovensko, s.r.o.   12,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 302019 27.8.2019 tekuté mydlo PAPERA,s.r.o. 46082182  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 312019 27.8.2019 učebnice angličtiny Ing. Ján Strapec OXICO 11667958  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 252019 14.8.2019 šatňová skryňa TOP OFFICE, s.r.o. 36355160  895,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 215*/2019 7.8.2019 školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  73,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 216*/2019 7.8.2019 učebnice nemčina Ing. Ján Strapec OXICO 11667958  229,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 217*/2019 7.8.2019 doplatok za stravu 06/2019 Základná škola 36125121  786,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 218*/2019 7.8.2019 doplatok za stravu Kom 06/2019 Základná škola 36125121  788,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 219*/2019 7.8.2019 spotrebný materiál P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  82,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 220*/2019 7.8.2019 inštalácia V4 cloud VEMA,s.r.o. 31355374  33,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 221*/2019 7.8.2019 refundácia práce dvoch kuchárok 06/2019 Materská škola 51490609  1 422,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 222*/2019 7.8.2019 refundácia ceny práce dvoch kuchárok 05/2019 Materská škola 51490609  1 456,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 223*/2019 7.8.2019 dodávka tepla 06/2019 Technotur, s.r.o. 36704482  2 539,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 224*/2019 7.8.2019 učebnice prvouka pre druhákov AITEC, s. r. o. 43829171  247,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 225*/2019 7.8.2019 administrácia projektu intellect s. r. o. 51451271  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 226*/2019 7.8.2019 služby BOZP 04,05,06/2019 Bc. Rzavský Rudolf 43480624  180,00 EUR