banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 412020 8.11.2019 pracovné kalendáre 2020 PAPERA, s.r.o. 46082182  85,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 432019 8.11.2019 pracovné zošity, učebnice TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767   
Detail Faktúra došlá 317/2019 6.11.2019 jarná deratizácia ECODER s.r.o. 50105787  162,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 319/2019 25.10.2019 toaletný papier ILLE-Papier-Servis SK 36226947  67,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 318/2019 23.10.2019 lapač tukov Bednár Montáže, s.r.o. 36238571  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 313/2019 22.10.2019 elektroinštalačné práce Dimond s.r.o. 51699397  629,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 314/2019 22.10.2019 obnovenie služieb IVES Košice 00162957  83,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 315/2019 22.10.2019 servis tlačiarne MIP TN,s.r.o. 36335070  169,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 316/2019 22.10.2019 jesenná deratizácia ECODER s.r.o. 50105787  163,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 412019 21.10.2019 vianočné utierky STEXO1 - obrusy, prestierania, bytový textil   280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 402019 18.10.2019 nákupná taška z netkanej textílie T - štúdio   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 392019 14.10.2019 odstránenie porevíznych závad REGAS s.r.o. 46350314   
Detail Objednávka vyšlá 382019 11.10.2019 vianočné pozdravy National Pen   189,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 372019 10.10.2019 tonery MIP TN,s.r.o. 36335070  657,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 295/2019 10.10.2019 dodávka tepla Technotur, s.r.o. 36704482  2 519,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 296/2019 10.10.2019 elektrina záloha Energie2 a.s. 46113177  434,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 297/2019 10.10.2019 elektrina záloha Energie2 a.s. 46113177  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 298/2019 10.10.2019 elektrina záloha Energie2 a.s. 46113177  949,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 299/2019 10.10.2019 elektrina záloha Energie2 a.s. 46113177  487,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 300/2019 10.10.2019 plyn záloha MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  595,92 EUR