Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 245/2022 | 1.9.2022 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2022 | 1.9.2022 | poplatky za telefón mobil 07/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2022 | 1.9.2022 | odb. prehliadka a skúška plyn. zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 125,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2022 | 1.9.2022 | tlačiareň | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 1 185,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2022 | 1.9.2022 | elektrina preddavok 08/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2022 | 1.9.2022 | výkon zodpovednej osoby 08ú2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2022 | 1.9.2022 | preddavok voda 08/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2022 | 1.9.2022 | preddavok voda 08/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2022 | 1.9.2022 | služby v oblasti BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2022 | 1.9.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2022 | 1.9.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 92,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2022 | 1.9.2022 | opravy a údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2022 | 1.9.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2022 | 1.9.2022 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 68,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2022 | 1.9.2022 | dodávka tepla 07/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 254,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2022 | 1.9.2022 | oprava sporáka | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 131,98 EUR |
©
2022
|
Základná škola Stará Turá