banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 142019 9.5.2019 Žiacke knižky ŠEVT, a.s. 31331131  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 76*/2019 26.3.2019 Seminár PAM VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 73*/2019 25.3.2019 Teplo - vyúčtovanie variabilných nákladov Technotur, s.r.o. 36704482  1 482,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132019 22.3.2019 gymnastická obruč, švihadllá Esportshop.cz, Radansport s. r. o. 26098806  35,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 77*/2019 22.3.2019 Čiapky do ŠJ Alexandra Valkovičová - MICHEL 34280383  11,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 74*/2019 21.3.2019 Oprava stoličiek a dvier Ján Baďura - Zamočnícke práce 40272851  447,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 75*/2019 21.3.2019 Tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  89,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 78*/2019 21.3.2019 Gymnastická obruč+švihadlá Radansport s. r. o. 26098806  35,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 81*/2019 18.3.2019 Umývacie prostriedky ŠJ, otvárač konzerv stolový, soľ tabletová RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  512,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 84*/2019 18.3.2019 Taniere RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  51,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 83*/2019 15.3.2019 Hygienické potreby ILLE-Papier-Servis SK 36226947  67,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 85*/2019 15.3.2019 školenie RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   18,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122019 14.3.2019 čiapka harmoniková do ŠJ Alexandra Valkovičová - Michel 34280383  11,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 92*/2019 14.3.2019 školenie RZOPO Rovinka 31103031  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 96*/2019 14.3.2019 služby v oblasti ochrany pred požiarmi Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 97*/2019 14.3.2019 revízia výťahov MOVIS Pavol Vydarený 36964867  40,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112019 13.3.2019 Čistiace prostriedky Lenka Lišaníková 45983577  1 323,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 80*/2019 12.3.2019 Refundácia ceny práce 2 kuchárok Materská škola 51490609  1 423,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 98*/2019 12.3.2019 vyúčtovanie elektrina 02/2019 Energie2 a.s. 46113177  31,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 100*/2019 12.3.2019 doprava lyžiarsky výcvik Viliam Turan - TURANCAR 22679057  244,00 EUR