Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 256/2023 | 25.9.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2023 | 25.9.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 97,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2023 | 25.9.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 42,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2023 | 25.9.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2023 | 25.9.2023 | elektrina preddavok 09/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2023 | 25.9.2023 | výmena skiel na oknách | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2023 | 25.9.2023 | preddavok vodné stočné 09/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2023 | 25.9.2023 | preddavok vodné stočné 09/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2023 | 25.9.2023 | onlineseminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2023 | 25.9.2023 | oprava elektrickej panvice, kuchynského robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 187,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2023 | 25.9.2023 | oprava okien, obkladu, dlažby | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2023 | 25.9.2023 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2023 | 25.9.2023 | onlineseminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2023 | 25.9.2023 | dodávka tepla 08/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2023 | 25.9.2023 | výkon zodpovednej osoby 09/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2023 | 25.9.2023 | servisná prehliadka | REGAS s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
©
2023
|
Základná škola Stará Turá