Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 1/2020 | 16.1.2020 | zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov základných a stredných
škôl -... |
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 12/2019 | 20.12.2019 | Združená dodávka elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2019 | 20.12.2019 | Dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452019 | 20.12.2019 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 11/2019 | 12.12.2019 | Údržba športovej infraštruktúry - rekonštrukcia šatní | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 12 199,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442019 | 6.12.2019 | realizácia projektu "Výstavba detského ihriska" | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 12 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422019 | 8.11.2019 | pracovné kalendáre 2020 | PAPERA, s.r.o. | 46082182 | 85,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432019 | 8.11.2019 | pracovné zošity, učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2019 | 6.11.2019 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 162,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2019 | 25.10.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2019 | 23.10.2019 | lapač tukov | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2019 | 22.10.2019 | elektroinštalačné práce | Dimond s.r.o. | 51699397 | 629,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2019 | 22.10.2019 | obnovenie služieb | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2019 | 22.10.2019 | servis tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 169,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2019 | 22.10.2019 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 163,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412019 | 21.10.2019 | vianočné utierky | STEXO1 - obrusy, prestierania, bytový textil | 280,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402019 | 18.10.2019 | nákupná taška z netkanej textílie | T - štúdio | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392019 | 14.10.2019 | odstránenie porevíznych závad | REGAS s.r.o. | 46350314 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382019 | 11.10.2019 | vianočné pozdravy | National Pen | 189,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372019 | 10.10.2019 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 657,18 EUR |
©
2020
|
Základná škola Stará Turá