banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10/Z/2024 14.5.2024 predplatné Online knižnica, Škola efektívne profi plus Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  227,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 138/2024 14.5.2024 tašky T-štúdio, s.r.o. 34120866  139,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 139/2024 14.5.2024 kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška požiarnych hadíc Pyroservis a.s., organizačná zložka 30813905  1 048,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/Z/2024 14.5.2024 USB hub, kábel Alza.sk s.r.o. 36562939  260,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 140/2024 14.5.2024 USB hub, kábel Alza.sk s.r.o. 36562939  260,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 692024 9.5.2024 dátové káble USB, redukcia HDMI Alza.sk s.r.o. 36562939  67,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 702024 9.5.2024 Kärcher Profi čistič skiel a okien Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  62,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 712024 9.5.2024 publikácia Zákon o výchove a vzdelávaní Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503  25,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 662024 2.5.2024 učebnice Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718  46,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 672024 2.5.2024 šľahacie metly Zdeněk Nymburský 65743661  23,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 682024 2.5.2024 výmena dlažby chodníka DIKRA s.r.o. 47465590  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/2024 30.4.2024 švédske lavičky DOR - SPORT s.r.o. 60774151  460,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 113/2024 30.4.2024 údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 114/2024 30.4.2024 vodné stočné vyúčtovanie 1 Q PreVaK, s.r.o. 35915749  172,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 115/2024 30.4.2024 vodné stočné preddavok 04/2024 PreVaK, s.r.o. 35915749  755,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/2024 30.4.2024 vodné stočné preddavok 04/2024 PreVaK, s.r.o. 35915749  719,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 117/2024 30.4.2024 prenájom kopírky Aricoma Systems s.r.o. 36396222  123,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 118/2024 30.4.2024 prenájom kopírky Aricoma Systems s.r.o. 36396222  71,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 119/2024 30.4.2024 microsoft Office 2021 Profesional Plus Ivana Krížová SOFTVÉRLACNO 55452167  332,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 120/2024 30.4.2024 preddavok plyn 04/2024 SPP, a.s. 35815256  2 068,00 EUR 
Export do csv