Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 218/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2024 | 1.8.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2024 | 1.8.2024 | asc agenda 2025 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 441,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2024 | 1.8.2024 | preddavok vodné stočné 07/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2024 | 1.8.2024 | preddavok vodné stočné 07/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2024 | 1.8.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2024 | 1.8.2024 | vyúčtovanie vodné stočné 2.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2024 | 1.8.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2024 | 1.8.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 147,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2024 | 1.8.2024 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2024 | 1.8.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2024 | 1.8.2024 | elektrina preddavok 07/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2024 | 1.8.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2024 | 1.8.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 75,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2024 | 1.8.2024 | služba mobilný výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 39,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2024 | 1.8.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2024 | 1.8.2024 | dodávka tepla06/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 482,31 EUR |
©
2024
|
Základná škola Stará Turá