Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 373/2024 | 27.11.2024 | uloženie bioodpadu 10/2024 | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2024 | 27.11.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 98,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2024 | 27.11.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 108,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2024 | 27.11.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2024 | 27.11.2024 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2024 | 27.11.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/Z/2024 | 27.11.2024 | jedálenský set (ŠJ Kom.) | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 128,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2024 | 27.11.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 583,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2024 | 27.11.2024 | elektrina preddavok 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2024 | 27.11.2024 | elektrina vyúčtovanie 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 961,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2024 | 27.11.2024 | služby spojené s VO | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 617,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2024 | 27.11.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2024 | 27.11.2024 | školenie FSP (školníci) | Systemair a.s. | 35763434 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2024 | 27.11.2024 | dodávka tepla 10/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 243,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2024 | 27.11.2024 | oprava EZS (Kom.) | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 866,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2024 | 27.11.2024 | predplatné profivzdelávania - ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2024 | 27.11.2024 | jedálenský set (ŠJ Kom.) | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 128,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2024 | 27.11.2024 | konferenčná stolička (ŠJ Kom.) | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2024 | 27.11.2024 | služba mobilný výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2024 | 27.11.2024 | preddavok elektrina 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá