Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 27/Z/2024 | 25.10.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2024 | 25.10.2024 | čistiace prostriedky a čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 001,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2024 | 25.10.2024 | filtre do klimatizácie | TATRAFILTER s.r.o. | 3646436 | 261,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2024 | 25.10.2024 | preddavok vodné stočné 10/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2024 | 25.10.2024 | preddavok vodné stočné 10/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2024 | 25.10.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2024 | 25.10.2024 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002/2024 | 25.10.2024 | výroba a montáž okna so zasklením a nerezovou parapetou na konzolách ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2024 | 25.10.2024 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2024 | 25.10.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2024 | 25.10.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2024 | 25.10.2024 | vodné stočné vyúčtovanie 3.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 110,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2024 | 25.10.2024 | čistiace prostriedky a čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 735,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2024 | 25.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 234,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/Z/2024 | 25.10.2024 | tyčové vysávače | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 194,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2024 | 25.10.2024 | služba mobilný výplatný listok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 37,88 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá