Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022024 | 28.11.2024 | spoločenské hry | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 193,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2032024 | 28.11.2024 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 301,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2002024 | 27.11.2024 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012024 | 27.11.2024 | oprava snežnej frézy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2024 | 27.11.2024 | výkon zodpovednej osoby 11/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2024 | 27.11.2024 | polica ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2024 | 27.11.2024 | oprava konvektomatu (Kom.) | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 140,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2024 | 27.11.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2024 | 27.11.2024 | vodné stočné preddavok 11/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2024 | 27.11.2024 | vodné stočné preddavok 11/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/Z/2024 | 27.11.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2024 | 27.11.2024 | poplatok za aplikácie VEMA Cloud a za dátové prostredie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 356,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2024 | 27.11.2024 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2024 | 27.11.2024 | workshop | Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | 34059172 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2024 | 27.11.2024 | školenie | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/Z/2024 | 27.11.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 583,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá