Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 417/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2024 | 9.12.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2024 | 9.12.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2024 | 9.12.2024 | vodné stočné 12/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2024 | 9.12.2024 | vodné stočné 12/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2024 | 9.12.2024 | elektrina preddavok 12/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2024 | 9.12.2024 | oprava snežnej frézy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 136,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2024 | 9.12.2024 | farebné papiere | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2024 | 9.12.2024 | spoločenské hry | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2024 | 9.12.2024 | stoličky | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 075,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2024 | 9.12.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 107,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2024 | 9.12.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 83,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2024 | 9.12.2024 | materiál do ŠKD | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 203,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2024 | 9.12.2024 | kancelársky materiál | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 3 321,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2024 | 9.12.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 51,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2024 | 9.12.2024 | elektrina vyúčtovanie 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 278,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2072024 | 4.12.2024 | poštové poukazy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 110,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2062024 | 3.12.2024 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 3 321,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2042024 | 2.12.2024 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 203,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052024 | 2.12.2024 | farebný papier na kreslenie | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 38,17 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá