Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 270/2016 | 5.10.2016 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 086/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 02/2020 | Základná škola | 36125121 | 621,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/12 | 30.3.2012 | za služby-slávnostná večera 52 ks-Deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia,s.r.o. | 35880228 | 620,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/12 | 12.11.2012 | odvod do SF 10/12 | Základná škola | 36125121 | 620,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532024 | 7.10.2024 | vitamínové prípravky | Simply You Slovakia s.r.o. | 35851686 | 620,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062023 | 22.9.2023 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 618,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2023 | 10.10.2023 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 618,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2020 | 1.10.2020 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 618,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2023 | 25.9.2023 | oprava Úk | SBDO | 587974 | 617,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | SJ Komenského | 36125121 | 617,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2020 | 27.11.2020 | dezinfekcia, zásobníky | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 617,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2024 | 27.11.2024 | služby spojené s VO | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 617,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-Hur. | PreVaK | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/12 | 14.2.2012 | záloha za vodu 2/12-Hur. | PreVaK | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/12 | 12.3.2012 | záloha za vodu 3/12-Hur. | PreVaK,s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/12 | 12.4.2012 | záloha za vodu 4/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/12 | 11.5.2012 | záloha za vodu 5/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/12 | 13.6.2012 | záloha za vodu 6/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/12 | 11.7.2012 | záloha za vodu 7/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/12 | 13.8.2012 | záloha za vodu 8/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá