Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 84/2018 | 13.3.2018 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2018 | 4.4.2018 | voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2018 | 9.5.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2018 | 7.6.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2018 | 10.7.2018 | vodné,stočné a zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2018 | 2.8.2018 | zrážková voda, vodné a stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2018 | 6.9.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2018 | 2.12.2018 | Dodávka vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/12 | 8.2.2012 | záloha za elektrinu 1/12-NB Kom+ŠJ Hur. | ZSE Energia | 36677281 | 622,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/16 | 8.1.2016 | Dodávka vody 01/16 -Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/16 | 26.2.2016 | dodávka pitnej vody -ZŠ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/16 | 31.3.2016 | Prevak - dod.vody ZŠ Kom | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95/2016 | 29.4.2016 | energie voda 01/2016 ZŠ Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2016 | 31.5.2016 | energie voda Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2016 | 30.6.2016 | voda 06/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2016 | 10.10.2016 | za vodné, stočné 07/2016- Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2016 | 10.10.2016 | vodné, stočné 08/2016 Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2016 | 10.10.2016 | dodávka pitnej vody 09/2016 Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za pitnú vodu za mesiac november | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá