Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24/2021/Z | 4.1.2022 | tlačiarne | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 629,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/2021 | 4.1.2022 | tlačiarne | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 629,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332019 | 30.8.2019 | elektroinštalačné práce | DIMOND s.r.o | 51699397 | 629,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2019 | 22.10.2019 | elektroinštalačné práce | Dimond s.r.o. | 51699397 | 629,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2021 | 4.8.2021 | dodávka elektriny 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 629,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/12 | 12.4.2012 | za obedy zamest. 3/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 627,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131*/2019 | 15.4.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 627,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2016 | 10.10.2016 | réžia za odobraté obedy zamestnancov Hurbanova 06/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá | 36125121 | 627,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/12 | 13.6.2012 | odvod do SF 5/12 | Základná škola | 36125121 | 626,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2017 | 13.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 625,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440/2019 | 13.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 625,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2021 | 1.10.2021 | inštalácia ohrievača vody | Ján Durec | 37022679 | 625,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/12 | 8.2.2012 | záloha za elektrinu 1/12 | ZSE Energia | 36677281 | 624,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182020 | 8.7.2020 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2020 | 3.8.2020 | nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2018 | 11.4.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 623,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1942021 | 14.12.2021 | nádoba do školskej kuchyne | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 623,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 527/2021 | 4.1.2022 | gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 623,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2018 | 10.1.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2018 | 13.2.2018 | voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá