Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 311/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 663,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 311/13 | 27.12.2013 | odvod do SF 12/13 | Základná škola | 36125121 | 662,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2016 | 10.10.2016 | réžia za odobraté obedy zamestnanci 06/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá | 36125121 | 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2018 | 14.12.2018 | Diagnostika kanalizačného potrubia | Beny - Stav Prievidza, s. r. o. | 36683744 | 661,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/12 | 5.10.2012 | R-za obedy zam.9/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 661,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2016 | 30.6.2016 | réžia obedy zamestnanci Komenského 05/2016 | Základná škola | 36125121 | 661,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/14 | 7.2.2014 | réžijné náklady 1/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 660,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2016 | 10.10.2016 | odobraté stravné lístky a doprava | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 659,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2016 | 31.5.2016 | réžia obedy zamestnanci Komenského | Základná škola | 36125121 | 659,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1872023 | 20.12.2023 | toaletný papier, opravná páska | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 658,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2023 | 8.1.2024 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 658,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/14 | 8.7.2014 | R-obedy zamest. 6/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 657,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372019 | 10.10.2019 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 657,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2019 | 5.11.2019 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 657,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/15 | 29.12.2015 | Spotrebný tovar: kancel. potreby, schránka na kľúče, mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 656,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62024 | 19.1.2024 | kancelársky nábytok | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 656,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z/2024 | 31.1.2024 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 656,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2024 | 31.1.2024 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 656,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 655,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43*/2019 | 22.2.2019 | Doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 655,96 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá