Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 226/14 | 10.10.2014 | réžia za obedy zamestnancov 9/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 676,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312022 | 30.9.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 675,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2022 | 4.11.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 675,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/14 | 10.10.2014 | odvod do SF 9/14 | Základná škola | 36125121 | 672,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2018 | 14.11.2018 | Odborná prehliadka/skúška vyhradených technických zariadení | Lukáč spol. s r.o. | 50351877 | 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 083/11 | 31.3.2011 | faktúra za Canon a toner | FaxCopy, a. s. | 35729040 | 671,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/12 | 9.7.2012 | R-za obedy zamestnancom 6/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 671,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/13 | 4.10.2013 | biologické čistenie odpadov, vyčistenie a vyvezenie z lapolu-ŠJHur+ŠJKom | Oliver Maroši | 44491182 | 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/14 | 6.11.2014 | odvod do SF 10/14 | Základná škola | 36125121 | 668,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2017 | 18.1.2017 | preddavok za vodu 01/17 ZŠ Komens. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2017 | 7.2.2017 | preddavok vodné stočné 02/17 ZŠ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2017 | 7.3.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2017 | 10.4.2017 | vodné, stočné, zrážková voda 04/2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2017 | 4.5.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2017 | 5.6.2017 | vodné, stočné ZŠ Kom., záloha 06/2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2017 | 11.7.2017 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2017 | 9.8.2017 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2017 | 11.9.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2017 | 10.10.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2017 | 8.11.2017 | vodné stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá