Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 191/2016 | 10.10.2016 | zálohová platba el.energia 07/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2016 | 10.10.2016 | el .energia 8/2016, Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2016 | 10.10.2016 | energie - elektrina 09/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/2017 | 14.3.2017 | tvorba SF 01/2017 | Základná škola | 36125121 | 710,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/13 | 7.6.2013 | odvod do SF 5/13 | Základná škola | 36125121 | 710,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2022 | 1.6.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 710,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/15 | 9.1.2015 | preddavok za vodu 1/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/15 | 6.2.2015 | preddavok za vodu 2/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/15 | 6.3.2015 | preddavok za vodu 3/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/15 | 10.4.2015 | preddavok za vodu 4/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93/15 | 6.5.2015 | preddavok za vodu 5/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/15 | 5.6.2015 | preddavok za vodu 6/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/15 | 8.7.2015 | preddavok za vodu 7/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/15 | 12.8.2015 | preddavok za vodu 8/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/15 | 4.9.2015 | preddavok za vodu 9/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/15 | 6.10.2015 | preddavok za vodu 10/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/15 | 3.11.2015 | za vodu 11/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá