Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 225/2024 | 1.8.2024 | preddavok vodné stočné 07/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2024 | 2.9.2024 | preddavok vodné stočné 08/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2024 | 25.9.2024 | preddavok vodné stočné 9/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2024 | 25.10.2024 | preddavok vodné stočné 10/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2024 | 27.11.2024 | vodné stočné preddavok 11/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2024 | 9.12.2024 | vodné stočné 12/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 717,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2018 | 6.12.2018 | Refundácia energií | Materská škola | 36129453 | 717,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2017 | 11.12.2017 | zhotovenie prístrešku altánku | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 717,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/2017 | 14.3.2017 | tvorba SF 12/2016 | Základná škola | 36125121 | 717,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/12 | 4.10.2012 | za verejné obstarávanie "Prestavba ZŠ na MŠ" | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 716,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/12 | 19.7.2012 | výroba a monáž mreží | Poľnohospodárske družstvo | 207250 | 713,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/13 | 9.12.2013 | R-za obedy zamestnancov 11/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 712,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/15 | 2.10.2015 | Storage SYNOLOGY DS215 a 2 ks HDD NAS DiskStation | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/16 | 25.1.2016 | za elektrinu 1/16 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/16 | 26.2.2016 | Dodávka elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/16 | 31.3.2016 | SPP -dod. elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2016 | 29.4.2016 | energie elektrina 04/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2016 | 31.5.2016 | energie elektrika 05/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2016 | 30.6.2016 | elektrika 06/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá