Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 272/15 | 4.12.2015 | za vodu 12/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2020 | 23.12.2020 | pracovné oblecenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 708,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2020 | 5.1.2021 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 708,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572024 | 10.10.2024 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 708,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2024 | 25.10.2024 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 708,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164*/2019 | 10.5.2019 | doplatok za stravu réžia 04/2019 | Základná škola | 36125121 | 706,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042021 | 3.11.2021 | oprava plotu | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 706,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526/2021 | 4.1.2022 | oprava oplotenia | Peter Jakubec - MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 706,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169*/2019 | 10.5.2019 | doplatok za stravu réžia 04/2019 | Základná škola | 36125121 | 704,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/15 | 10.4.2015 | režijné náklady za obedy zamestn. 3/2015-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 704,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302022 | 18.3.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 700,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2022 | 8.4.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 700,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2021 | 26.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2021 | Základná škola | 36125121 | 700,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/12 | 13.8.2012 | za revíziu a servisnú prehliadku plynových kotlov a tlakových nádob - Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/13 | 15.8.2013 | za revíziu VTZ plyn.a tlak.+servis kotlov-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182022 | 14.2.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252022 | 25.2.2022 | oprava elektrickej trojrúry, kombinovaného sporáka a kuchyňského robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 802023 | 9.8.2023 | oprava ústredného kúrenia | SBDO Stará Turá | 587974 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 922024 | 12.6.2024 | RM Clean umývací, tabletová soľ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2024 | 3.6.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 700,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá