Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 380/2017 | 5.12.2017 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/13 | 6.9.2013 | zhotovenie elektroinštalačných rozvodov v učebni č.111 | Lysák Martin | 34490540 | 667,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/14 | 8.7.2014 | odvod do SF 6/14 | Základná škola | 36125121 | 666,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/2020 | 14.2.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 040/2020 | 6.3.2020 | preddavok voda 02/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 077/2020 | 3.4.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2020 | 1.5.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2020 | 3.6.2020 | preddavok voda 05/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2020 | 1.7.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2020 | 3.8.2020 | preddavok voda 07/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2020 | 1.10.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2020 | 27.11.2020 | preddavok voda 11/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2020 | 23.12.2020 | preddavok voda 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2020 | 15.12.2020 | voda preddavok 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/14 | 9.12.2014 | R-obedy zamest. 11/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 664,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/2017 | 21.6.2017 | oprava rozvodu vody | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 664,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2017 | 23.6.2017 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 664,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 664,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 664,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2021 | 8.7.2021 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 663,90 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá