Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 222/2016 | 10.10.2016 | oprava stoličiek ZŠ | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 698,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 698,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/12 | 28.5.2012 | biologické čistenie odpadov, čistenie a vyvezenie z lapača tukov | Oliver Maroši | 44491182 | 698,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/15 | 9.1.2015 | preddavok za vodu 1/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/15 | 6.2.2015 | preddavok za vodu 1/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/15 | 6.3.2015 | preddavok za vodu 3/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/15 | 10.4.2015 | preddavok za vodu 4/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/15 | 6.5.2015 | preddavok za vodu 5/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/15 | 5.6.2015 | preddavok za vodu 6/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/15 | 8.7.2015 | preddavok za vodu 7/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/15 | 12.8.2015 | preddavok za vodu 8/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/15 | 4.9.2015 | preddavok za vodu 9/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/15 | 6.10.2015 | preddavok za vodu 10/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/15 | 3.11.2015 | za vodu 11/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/15 | 4.12.2015 | za vodu 12/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54/2017 | 27.11.2017 | svetelná tabuľa na TV | Firma Košík - siete s.r.o. | 36556858 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2017 | 8.2.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 694,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62017 | 17.1.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 694,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93/2017 | 22.3.2017 | doplatok na stravu zamestnancov | SJ Komenského | 36125121 | 691,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2023 | 19.7.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 690,52 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá