Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 35/13 | 8.2.2013 | R-za obedy zam. 1/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 655,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2021 | 2.6.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 04/2021 | Základná škola | 36125121 | 654,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262023 | 16.3.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 654,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2023 | 12.4.2023 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 654,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/12 | 5.12.2012 | R-za obedy zam. 11/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 653,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2024 | 24.6.2024 | umývacie prostriedky | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 652,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2022 | 8.4.2022 | oprava rúry, šporáka, kuch. robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 651,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/15 | 6.10.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 9/15-I.st. | SJ Komenského | 36125121 | 651,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/13 | 8.2.2013 | biologické čistenie odpadov a likvidáciu z lapača tukov ŠJ Hur a Kom. | Oliver Maroši | 44491182 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2017 | 11.12.2017 | odborná prehliadka a skúška plynových zariadení | Róbert Synak | 50634887 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2018 | 10.11.2018 | Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení | Róbert Synak | 50634887 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1732021 | 8.12.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152024 | 26.8.2024 | kontrola, justáž a overenie váh | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/13 | 10.7.2013 | odvod do SF 6/13 | Základná škola | 36125121 | 649,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2022 | 15.7.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 648,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 892022 | 11.7.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 648,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 487/2021 | 4.1.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 648,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2018 | 21.9.2018 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 648,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/16 | 31.3.2016 | podlaha-PVC | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2018 | 23.7.2018 | drobné stavebné práce | Jaroslav Roháček | 40831272 | 648,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá