Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 114/12 | 11.5.2012 | kontrola PHP a požiarnych vodovodov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 640,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/13 | 9.10.2013 | odvod do SF 9/13 | Základná škola | 36125121 | 639,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572023 | 15.6.2023 | aktualizácia ASC agendy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 639,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2023 | 3.7.2023 | asc agenda | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 639,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/15 | 13.7.2015 | režijné náklady za obedy zamest.6/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 638,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/15 | 6.11.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 10/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 637,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2021 | 7.2.2022 | dodávka tepla 12/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 636,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/15 | 6.10.2015 | preplatok za vyúčtovanie vody 7-9/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 636,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/14 | 12.5.2014 | R-za obedy zamestnancov 4/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 633,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2017 | 22.2.2017 | školský reproduktor | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 632,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102017 | 14.2.2017 | školský reproduktor a montáž | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 632,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 632,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 632,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632024 | 17.10.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 632,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2024 | 25.10.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 632,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/14 | 25.7.2014 | oprava školského nábytku | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 631,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/2017 | 16.8.2017 | oprava poklopu - prekrytia vodovodnej šachty ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 630,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2017 | 20.9.2017 | výmena pokrytia vodovodnej šachty | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 630,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/14 | 10.6.2014 | R-za obedy zamestnancov 5/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 630,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622021 | 7.12.2021 | tlačiareň | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 629,94 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá