Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 44/2017 | 7.2.2017 | režijné náklady strava zamestnanci ZŠ Kom. 12/16 | Základná škola | 36125121 | 602,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/14 | 28.11.2014 | za spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 601,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2023 | 3.5.2023 | oprava kotla - výmena čerpadla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 601,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/13 | 10.7.2013 | za vypracovanie projekt. dokumentácie - 2 učebne | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2017 | 5.12.2017 | svetelná tabuľa - MVŽ | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2022 | 3.2.2022 | zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782023 | 18.12.2023 | ozvučovacia súprava | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 081/2021 | 6.4.2021 | vyúčtovania elektrina 02/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 599,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/12 | 10.10.2012 | odvod do SF 9/12 | Základná škola | 36125121 | 599,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2022 | 1.7.2022 | aktualizácia | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 599,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 802022 | 13.6.2022 | aktualizácia ASC agendy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/15 | 4.9.2015 | PC Compaq Elite 8000 SFF s prísl. a Notebook HP 255 G3 s prísl. | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 598,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682022 | 24.11.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 598,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1872022 | 13.12.2022 | dochádzkový a stravovací systém | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2022 | 15.12.2022 | skrinky, stolík, komoda | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/Z/2022 | 29.12.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434/2022 | 29.12.2022 | asc dochádzka, asc strava | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 596,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51*2019 | 1.2.2019 | plyn záloha 2/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá