Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14027 | 5.3.2014 | keramickú tabuľu Triptych zelené prevedenie | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/14 | 11.4.2014 | za keramickú tabuľu Triptych, zelené prevedenie | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2016 | 4.10.2016 | školská tabuľa keramická | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21*/2019 | 4.1.2019 | Vyúčtovanie voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 572,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2017 | 23.1.2017 | preddavok za plyn 01/17 ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2017 | 8.3.2017 | plyn NB ZS Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2017 | 14.3.2017 | plyn NB Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2017 | 4.4.2017 | plyn nová budova Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2017 | 5.5.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2017 | 9.6.2017 | záloha za plyn ZŠ Kom. 06/2017 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2017 | 6.7.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2017 | 3.8.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2017 | 12.9.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2017 | 10.10.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2017 | 8.11.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2017 | 5.12.2017 | elektrická energia | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/14 | 2.12.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 571,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2018 | 18.1.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 571,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2024 | 31.1.2024 | preddavok plyn 01/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá