Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92/2017 | 22.3.2017 | doplatok na stravu zamestnancov | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 589,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842023 | 21.8.2023 | počítače, adaptér | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 587,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2019 | 9.12.2019 | spotrebný materiál (údržba) | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 586,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/Z/2024 | 27.11.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 583,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2024 | 27.11.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 583,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamesnancov | Základná škola | 36125121 | 582,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2020 | 15.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 11/20 | Základná škola | 36125121 | 582,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547/2021 | 4.1.2022 | údržba, inštalácia a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 582,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2022 | 1.6.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 581,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/15 | 12.5.2015 | režijné náklady za obedy zam. 4/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 580,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/15 | 17.12.2015 | za kopírku Canon a tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 579,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 579,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/12 | 11.5.2012 | odvod do SF 4/12 | Základná škola | 36125121 | 578,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2023 | 8.1.2024 | Ibiza Port 12 VHF | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2020 | 1.10.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 577,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2021 | 4.5.2021 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 576,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342024 | 13.3.2024 | tekuté mydlo TORK | PLUG s.r.o. | 50698621 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2024 | 10.4.2024 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2024 | 2.9.2024 | servisná prehliadka | REGAS s.r.o. | 46350314 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2018 | 28.3.2018 | materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 575,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá