Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 76/2024 | 20.3.2024 | plyn preddavok 03/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2017 | 22.12.2017 | program ALF | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 569,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2021 | 8.7.2021 | predĺženie licencie na ASC agendu | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 569,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2017 | 7.2.2017 | réžia za odobraté obedy ZŠ Hur. 12/16 | Základná škola | 36125121 | 567,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/12 | 5.12.2012 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 567,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 565,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/15 | 10.2.2015 | rež. náklady za obedy zam. 1/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 564,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1442024 | 26.9.2024 | drez, polica | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 563,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2017 | 18.1.2017 | preddavok za vodu 01/17 ZŠ Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2017 | 7.2.2017 | preddavok vodné, stočné ZŠ Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2017 | 7.3.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá