Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 89*/2019 | 1.3.2019 | Záloha plyn 03/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124*/2019 | 1.4.2019 | plyn záloha 4/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167*/2019 | 10.5.2019 | plyn záloha 05/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195*/2019 | 11.7.2019 | plyn záloha 06/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2019 | 6.9.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2023 | 1.2.2023 | preddavok voda 01/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2023 | 1.3.2023 | preddavok voda 02/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2023 | 3.4.2023 | preddavok voda 03/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2023 | 20.4.2023 | vodné stočné preddavok 04/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2023 | 5.6.2023 | vodné stočné preddavok 05/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2023 | 3.7.2023 | preddavok vodné stočné 06/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2023 | 19.7.2023 | vodné stočné preddavok 07/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2023 | 14.8.2023 | preddavok vodné stočné 08/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2023 | 25.9.2023 | preddavok vodné stočné 09/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2023 | 10.10.2023 | vodné stočné preddavok 10/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá