Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 272/2018 | 30.8.2018 | oprava líšt a podlahoviny | linotex group | 50310364 | 1 063,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2018 | 30.8.2018 | odstránenie havarijného stavu po zatopení prívalových dažďov- PVC podlahy | linotex group | 50310364 | 5 998,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/2018 | 28.8.2018 | dodávka a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 43 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2018 | 27.8.2018 | učebné pomôcky na ANJ | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 241,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2018 | 21.8.2018 | plyn školská kuchynka | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2018 | 21.8.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2018 | 21.8.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2018 | 21.8.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 362,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2018 | 21.8.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2018 | 21.8.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2018 | 21.8.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2018 | 21.8.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2018 | 21.8.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2018 | 21.8.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2018 | 21.8.2018 | vývoz komunálneho odpadu 2. polrok | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 12/2018 | 10.8.2018 | zmluva o prenájme nebytových priestorov | Materská škola | 51490609 | |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2018 | 10.8.2018 | Dodatok k zmluve č. DBK/18/06/1624 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2018 | 10.8.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 452,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2018 | 2.8.2018 | zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2018 | 2.8.2018 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá