Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 232/2018 | 10.7.2018 | pracovné zošity prvouky | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 240,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2018 | 10.7.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2018 | 10.7.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2018 | 10.7.2018 | vodné, stočné a zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 488,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2018 | 10.7.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2018 | 10.7.2018 | vodné,stočné a zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2018 | 10.7.2018 | vodné,stočné a zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 641,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2018 | 10.7.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2018 | 10.7.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2018 | 10.7.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 891,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2018 | 10.7.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 277,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2018 | 10.7.2018 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 343,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2018 | 10.7.2018 | čistiace prostriedky | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 180,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/2018 | 10.7.2018 | stavebné práce zamurovanie svetlíkov nad bezpečnostnými požiarnymi dverami | Ján Roháček | 40831272 | 648,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 11/2018 | 4.7.2018 | darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu | Národné športové centrum | 30853923 | |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2018 | 4.7.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2018 | 4.7.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2018 | 2.7.2018 | vodárenské a kúrenárske služby | SBDO | 587974 | |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2018 | 2.7.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,69 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá