Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 159/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2018 | 9.5.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2018 | 9.5.2018 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2018 | 9.5.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2018 | 9.5.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 860,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2018 | 7.5.2018 | triedne knihy | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 45,08 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2018 | 3.5.2018 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | osobnyudaj.sk. s.r.o. | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2018 | 3.5.2018 | knihy - učebné pomôcky | Kniha Myjava Sabka, s.r.o. | 00161381 | |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2018 | 24.4.2018 | oprava plota | Peter Jakubec - MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 2 054,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2018 | 24.4.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2018 | 24.4.2018 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 283,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2015 | 24.4.2018 | poistenie nehnuteľností | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2018 | 24.4.2018 | knihy na výučbu | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 32,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2018 | 24.4.2018 | archívne krabice | EMBA Trade, spol. s.r.o. | 34142860 | 38,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2018 | 20.4.2018 | doplatok na výťahovú stoličku - projekt | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 233,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2018 | 16.4.2018 | archívne krabice | EMBA Trade, spol.s.r.o. | 34142860 | 38,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2018 | 12.4.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2018 | 12.4.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 169,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2018 | 12.4.2018 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 165,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2018 | 12.4.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 438,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá