Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 96/2018 | 21.3.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2018 | 21.3.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2018 | 21.3.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 455,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/2018 | 21.3.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 535,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2018 | 21.3.2018 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 641,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2018 | 15.3.2018 | žiacke knižky | ŠEVT, a.s. | 31331131 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2018 | 14.3.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2018 | 13.3.2018 | montáž a dodávka oplotenia - horná časť, ZŠ Kom. | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 2 364,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2018 | 13.3.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 197,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2018 | 13.3.2018 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/2018 | 13.3.2018 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/2018 | 13.3.2018 | zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/2018 | 13.3.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/2018 | 13.3.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93/2018 | 13.3.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/2018 | 13.3.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá