Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 69/2018 | 16.2.2018 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/2018 | 16.2.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/2018 | 16.2.2018 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 276,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/2018 | 15.2.2018 | učiteľská kniha a CD na ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2018 | 15.2.2018 | stoličkový výťah Acorn 180 - projekt | VELCOM s.r.o. | 36056677 | 8 592,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/2018 | 14.2.2018 | školská farebná krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 138,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2018 | 13.2.2018 | pripojenie odberného elektrického zariadenia | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2018 | 13.2.2018 | oprava kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2018 | 13.2.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2018 | 13.2.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 23,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2018 | 13.2.2018 | školenie VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2018 | 13.2.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 58,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 73,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 127,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2018 | 13.2.2018 | materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 166,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2018 | 13.2.2018 | revízie plynových zariadení v ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá