Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 400/2017 | 19.12.2017 | PC zostava | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 293,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2017 | 19.12.2017 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 353,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2017 | 19.12.2017 | výmena výdajných pultov | SALAMANDER TJS s.r.o. | 46964304 | 474,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 63/2017 | 18.12.2017 | UP na matematiku | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | 186,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2017 | 15.12.2017 | výmena pántov na vchodových dverách | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2017 | 15.12.2017 | knižné publikácie | Internet- Handel s.r.o. | 24141828 | 15,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 61/2017 | 14.12.2017 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 464,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 60/2017 | 13.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 448,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 59/2017 | 12.12.2017 | kosačka HECHT 5484 SX | HECHT SK, spol. s.r.o. | 35874422 | 295,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2017 | 12.12.2017 | kosačka | HECHT SK, spol. s.r.o. | 35874422 | 295,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 58/2017 | 11.12.2017 | tonery do tlačiarní a kopírok | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 353,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62/2017 | 11.12.2017 | PC s príslušenstvom | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 293,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2017 | 11.12.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 31,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2017 | 11.12.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 58,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2017 | 11.12.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 169,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2017 | 11.12.2017 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 66,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 75,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2017 | 11.12.2017 | revízia komínov | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 632,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá