Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 380/2017 | 5.12.2017 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2017 | 5.12.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2017 | 5.12.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2017 | 5.12.2017 | protipožiarne dvere | VEKTOR-družstvo | 31419127 | 5 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2017 | 30.11.2017 | školenie | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 12/017 | 29.11.2017 | dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 57/2017 | 29.11.2017 | UP na chémiu | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 23,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 56/2017 | 28.11.2017 | protipožiarne interiérové dvere 2-krídlové | Vektor družstvo | 31419127 | 5 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2017 | 28.11.2017 | hygienické potreby do zásobníkov na WC | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2017 | 28.11.2017 | knižná publikácia - managment školy | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 70,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54/2017 | 27.11.2017 | svetelná tabuľa na TV | Firma Košík - siete s.r.o. | 36556858 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2017 | 27.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 65,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2017 | 27.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 79,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55/2017 | 24.11.2017 | dodávka a oprava chodníka ZŠ Kom. | NORMA s.r.o. - stavebno obchodná | 34148159 | 5 784,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/2017 | 20.11.2017 | oprava plota ZŠ Komenského | MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 3 625,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53/2017 | 20.11.2017 | oprava plota ZŠ Komenského | Peter Jakubec - MPC Mujavské plotové centrum | 44189079 | 3 283,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2017 | 20.11.2017 | jedálenská lyžica do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 35,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2017 | 20.11.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 166,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2017 | 20.11.2017 | virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/2017 | 20.11.2017 | plynový kotol do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 966,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá