Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 284/2017 | 29.9.2017 | cudzojazyčné časopisy | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 259,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/2017 | 28.9.2017 | knižné publikácie | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 26,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2017 | 26.9.2017 | doplatok na obedy | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 10,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2017 | 26.9.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2017 | 26.9.2017 | kresliace kartony do ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 55,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2017 | 26.9.2017 | zákonné poistenie služobného auta | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 89,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2017 | 26.9.2017 | vyučtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 121,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2017 | 26.9.2017 | režijné náklady na stravu | Základná škola | 36125121 | 148,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2017 | 26.9.2017 | režijné náklady na stravu | Základná škola | 36125121 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2017 | 26.9.2017 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 188,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2017 | 26.9.2017 | školenie VEMA- mzdový program | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2017 | 25.9.2017 | školenie PaM | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2017 | 22.9.2017 | poistenie žiakov proti úrazom | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 731,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/2017 | 20.9.2017 | školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2017 | 20.9.2017 | výmena kabeláže - elektr. školník | Ľuboš Šaray | 35387262 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2017 | 20.9.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 234,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2017 | 20.9.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 490,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2017 | 20.9.2017 | výmena pokrytia vodovodnej šachty | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 630,67 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 10/2017 | 15.9.2017 | úrazové poistenie žiakov | Rodičovské združenie pri ZŠ | 42277248 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2017 | 12.9.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá