Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230/2017 | 3.8.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2017 | 3.8.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2017 | 3.8.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2017 | 1.8.2017 | plyn záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2017 | 20.7.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2017 | 18.7.2017 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 67,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2017 | 18.7.2017 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 81,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2017 | 18.7.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2017 | 18.7.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2017 | 18.7.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2017 | 18.7.2017 | doplatok stravu | Základná škola | 36125121 | 646,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2017 | 18.7.2017 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 779,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2017 | 14.7.2017 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 897,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2017 | 12.7.2017 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 149,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2017 | 12.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 171,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2017 | 12.7.2017 | teplo na teplú vodu | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 226,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2017 | 11.7.2017 | služba ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 61,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 88,34 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá