Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160/2017 | 5.6.2017 | oprava elektrickej panvice ZS Hurbanova | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 79,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2017 | 5.6.2017 | online knižná publikácia | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 161,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2017 | 5.6.2017 | servis a diagnostika dataprojektora | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2017 | 5.6.2017 | vodné, stočné ZŠ Hur., záloha 06/2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2017 | 5.6.2017 | vodné, stočné ZŠ Kom., záloha 06/2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2017 | 2.6.2017 | oprava vodovodného potrubia ŠJ Hurbanova | Peter Belenčiak | 37022687 | 132,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2017 | 31.5.2017 | oprava chladničky v ŠJ | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 79,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2017 | 26.5.2017 | poplatok za školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 79,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2017 | 24.5.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2017 | 18.5.2017 | časopis na geografiu | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 491,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | SJ Komenského | 36125121 | 617,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | SJ Komenského | 36125121 | 64,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2017 | 18.5.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 792,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2017 | 17.5.2017 | teplo 04/2017 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 005,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2017 | 12.5.2017 | tonery do tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 641,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2017 | 12.5.2017 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2017 | 12.5.2017 | pracovné odevy a OP | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 236,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2017 | 12.5.2017 | registračný poplatok | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 10,99 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá