Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130/2017 | 2.5.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2017 | 2.5.2017 | drobný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 483,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2017 | 2.5.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2017 | 28.4.2017 | PC pre ekonomický úsek | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 412,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2017 | 28.4.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 99,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2017 | 21.4.2017 | poplatok za školenie | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2017 | 21.4.2017 | vyučtovanie EE 03/2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 105,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2017 | 21.4.2017 | poistenie žiakov | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2017 | 21.4.2017 | teplo 03/2017 ZŠ Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 914,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2017 | 12.4.2017 | jednorazové rukavice | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2017 | 12.4.2017 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2017 | 12.4.2017 | oprava kuchynského zariadenia | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2017 | 12.4.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 180,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2017 | 12.4.2017 | žiarovka do dataprojektora , PC komponenty | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 305,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162017 | 10.4.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 180,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2017 | 10.4.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 77,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2017 | 10.4.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 387,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2017 | 10.4.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2017 | 10.4.2017 | Ochrana pred požiarmi - PO | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2017 | 10.4.2017 | vyúčtovanie vody 1.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 137,18 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá