Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 80/2017 | 14.3.2017 | tvorba SF 01/2017 | Základná škola | 36125121 | 710,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/2017 | 14.3.2017 | tvorba SF 12/2016 | Základná škola | 36125121 | 717,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2017 | 14.3.2017 | tvorba SF 02/2017 | Základná škola | 36125121 | 806,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2017 | 14.3.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/2017 | 14.3.2017 | plyn ZŚ Kom. kotolňa a ŚJ | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/2017 | 14.3.2017 | položenie podlahoviny chodby ZŚ Hur. | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 1 314,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2007 | 14.3.2017 | teplo ZŚ Hur. 02/2017 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 768,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2017 | 8.3.2017 | plyn kuchyňka | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2017 | 8.3.2017 | plyn ŠJ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2017 | 8.3.2017 | plyn NB ZS Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2017 | 8.3.2017 | plyn ZŚ + śj + kotolna Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2017 | 7.3.2017 | ochrana pred požiarmi | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2017 | 7.3.2017 | telefon a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2017 | 7.3.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2017 | 7.3.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 145,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2017 | 7.3.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2017 | 7.3.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2017 | 7.3.2017 | oprava kotla Weismann | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 449,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/2017 | 7.3.2017 | zámočnícke práce ZŚ Hur. | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 344,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122017 | 28.2.2017 | zámočnícke práce | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 344,88 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá