Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 62017 | 17.1.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 694,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2017 | 16.1.2017 | verzie PaM programu VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 312,48 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2017 | 13.1.2017 | zabezpečenie a realizácia súťaží žiakov ZŠ | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2017 | 13.1.2017 | poistná zmluva na LVVK žiakov | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 241,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za server a príslušenstvo | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 2 967,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za čistenie komínov | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 175,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za konzultácie aplikácií VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac december 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačné práce | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 632,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 223,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá