Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 330/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za servis tlačiarne Canon | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za mobilné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za služobné mobily | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za pevné linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za dodávku, montáž plastových okien a doplnkov, murárskych prác, likvidáciu odpadu | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 9 126,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za nákup materiálu | Elektro-Oleš | 30870500 | 679,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za povinné zmluvné poistenie vozidla | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za pitnú vodu za mesiac november | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za servis tlačiarne Canon | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 128,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za pitnú vodu za mesiac november | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za stolové kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 83,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za technika PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za nástroj - struhák do kuchyne | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 663,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 737,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za opravu kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 451,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2016 | 15.11.2016 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac október 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 574,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za doménu www.zsstaratura.sk a prevádzku web stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za služobné mobily | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,32 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá