Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 218/2016 | 10.10.2016 | čistiace prostriedky - ŠJ | Kubaláková Hana | 32723695 | 855,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2016 | 10.10.2016 | nákup čist. prostriedkov ZŠ, ŠKD | Kubaláková Hana | 32723695 | 593,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2016 | 10.10.2016 | tvorba SF 06/2016 | Základná škola | 36125121 | 786,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2016 | 10.10.2016 | ASC Dochádzka | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 543,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2016 | 10.10.2016 | oprava stoličiek ZŠ | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 698,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2016 | 10.10.2016 | tvorba SF 07/2016 | Základná škola | 36125121 | 338,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn kot + ŠJ I.stup.09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn NB Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn ŠJ Hurbanova 09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn kuchynka Hurbanova 09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2016 | 10.10.2016 | oprava športového náradia ZŠ | Jarka Geregová | 34748717 | 843,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2016 | 10.10.2016 | telefón Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2016 | 10.10.2016 | orange telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2016 | 10.10.2016 | slovak telekom telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2016 | 10.10.2016 | tvorba SF 08/2016 | Základná škola | 36125121 | 271,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2016 | 10.10.2016 | obedy zamestnancov ŠJ Hurbanova 08/2016 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 203,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2016 | 10.10.2016 | dodávka pitnej vody 09/2016 Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2016 | 10.10.2016 | dodávka pitnej 09/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2016 | 10.10.2016 | služby OPP 08/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2016 | 10.10.2016 | energie - elektrina 09/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá