Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 260/2016 | 1.10.2016 | plyn 10/2016 ŠJ Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2016 | 27.9.2016 | aktualizácie programu IVES | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2016 | 26.9.2016 | časopis I. stupeň | ARES, s.r.o. | 31363822 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2016 | 26.9.2016 | vyúčtovanie elektrickej energie 08/2016 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 237,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 ZŠ I.stup. | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2016 | 23.9.2016 | dohľad na prac.podmienkami za mesiac 04/05/06/2016 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2016 | 23.9.2016 | kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2016 | 23.9.2016 | servis tlačiarne Canon iR1024A | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 113,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 kuchynka Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 kotolna + ŠJ Komenského | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 ŠJ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2016 | 23.9.2016 | telefón orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2016 | 23.9.2016 | odborná prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2016 | 23.9.2016 | slovak Telekom telefón ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2016 | 20.9.2016 | triedne knihy I. stupeň | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 147,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2016 | 20.9.2016 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2016 | 20.9.2016 | oprava baterie v ŠJ II. stupeň | SBDO | 587974 | 506,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2016 | 20.9.2016 | oprava WC ŠJ | SBDO | 587974 | 1 011,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2016 | 12.9.2016 | poštové poukážky do ŠJ a ŠKD | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 127,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2016 | 12.9.2016 | súpravy školské stoly | ŠKOLEX spol. s.r.o. | 31396763 | 2 599,97 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá