Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 149/2016 | 31.5.2016 | oprava el.škrabky na zemiaky | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2016 | 31.5.2016 | prevedenie zámočníckych prác na šatniach + materiál | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 1 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2016 | 31.5.2016 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 222,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2016 | 29.4.2016 | telefón orange 03-04/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/2016 | 29.4.2016 | telefón 03-04/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89/2016 | 29.4.2016 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/2016 | 29.4.2016 | služby OPP 03/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/2016 | 29.4.2016 | energie plyn 04/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/2016 | 29.4.2016 | energie plyn komenského 04/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93/2016 | 29.4.2016 | energie plyn ŠJ Hurbanova 04/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2016 | 29.4.2016 | energie plyn kuchyňa Hurbanova 04/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95/2016 | 29.4.2016 | energie voda 01/2016 ZŠ Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2016 | 29.4.2016 | energie voda 04/2016 ZŠ Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2016 | 29.4.2016 | seminár PAM Trenčín | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2016 | 29.4.2016 | energie voda Komenského - vyučovanie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -209,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/2016 | 29.4.2016 | energie voda Hurbanova vyučovanie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -425,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2016 | 29.4.2016 | jarná deratizácia školy | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2016 | 29.4.2016 | murárske práce - oprava omietky v pavilóne telocvičňa Komenského | Jaroslav ANDO | 37025732 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2016 | 29.4.2016 | kancelárske potreby ZŠ Komenského | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2016 | 29.4.2016 | služby BOZP 01-03 /2016 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá