Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 68/16 | 31.3.2016 | Technotur - dod.tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 769,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/16 | 31.3.2016 | čistiace prostriedky ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 88,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/16 | 31.3.2016 | čistiace prostriedky ŠJ | Jozef Lišaník | 41836421 | 101,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/16 | 31.3.2016 | režia za obedy zamest. | SJ Komenského | 36125121 | 591,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/16 | 31.3.2016 | režia za obedy zamest. ZŠ Hur | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 515,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/16 | 31.3.2016 | Seminár - účtovníctvo | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 74/16 | 31.3.2016 | seminár FIN | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 75/16 | 31.3.2016 | dodávka elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 418,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/16 | 31.3.2016 | kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/16 | 31.3.2016 | kancelársky materiál | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 90,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/16 | 31.3.2016 | pripojenie plynového šporáka | SBDO | 587974 | 156,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/16 | 31.3.2016 | účtovné súvzťažnosti v samospráve | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 80/16 | 31.3.2016 | služby PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/16 | 31.3.2016 | kancelársky materiál | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 272,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/16 | 31.3.2016 | poistné | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/16 | 31.3.2016 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 182,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/16 | 31.3.2016 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 268,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/16 | 31.3.2016 | elektroinštalačné práce telocvičňa Kom. | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 398,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/16 | 31.3.2016 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 201,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/16 | 26.2.2016 | Lyžiarsky kurz - skipasy | Snowparadise | 36760048 | 175,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá