Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 301/15 | 21.1.2016 | Telefónne poplatky 12/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15103 | 21.1.2016 | Dataprojektory EPSON EB-X27 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15106 | 21.1.2016 | Fritéza 30L FE60T | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Faktúra došlá | 005/16 | 18.1.2016 | Virtuálna knižnica r.2016 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/16 | 15.1.2016 | Bankový modul HB0063 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/15 | 12.1.2016 | vyúčtovanie dodávky elektriny 12/15 -Hur. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 263,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/15 | 12.1.2016 | vyúčtovanie dodávky tepla 12/15 Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 992,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/15 | 11.1.2016 | Telekom - poplatky za telefon 12/15 Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/15 | 11.1.2016 | Vyúčtovanie za elektrinu 2015 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | -307,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/15 | 8.1.2016 | vyúčtovanie za vodu 10-12/15 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 2 194,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/16 | 8.1.2016 | Dodávka vody 01/16 -Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/16 | 8.1.2016 | Dodávka vody 01/16 -Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/16 | 8.1.2016 | Poskytnutie práva na používanie verzie 2016 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 283,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/15 | 4.1.2016 | technik PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/15 | 30.12.2015 | Orange - platba za telefony 12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/15 | 30.12.2015 | Orange - platba za telefony 12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/15 | 29.12.2015 | Dataprojektory EPSON EB-X27 2ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 848,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/15 | 29.12.2015 | Oprava kopírky Canon iR1024A | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 116,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/15 | 29.12.2015 | Notebook HP ProBook s príslušenstvom 4ks, skener Epson 1ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 875,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/15 | 29.12.2015 | Tovar podľa dodacích listov | Elektro-Oleš | 30870500 | 490,42 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá