Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 50/16 | 31.3.2016 | služby PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/16 | 31.3.2016 | Slovak Telekom - popl.za telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/16 | 31.3.2016 | Orange - popl. za telef. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/16 | 31.3.2016 | Orange popl. za telef. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/16 | 31.3.2016 | Orange popl. za telef. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/16 | 31.3.2016 | nákup tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 166,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/16 | 31.3.2016 | MET -dodávka plynu kuch. Hurb. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/16 | 31.3.2016 | MEt -dod.plynu ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/16 | 31.3.2016 | MEt -dod.plynu ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/16 | 31.3.2016 | MET - dod.plynu kotolňa . ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/16 | 31.3.2016 | MET dod.plynu ZŠ Kom | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/16 | 31.3.2016 | SPP -dod. elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/16 | 31.3.2016 | Prevak - dod.vody ZŠ Kom | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/16 | 31.3.2016 | Prevak - dod.vody ZŠ Hur | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/16 | 31.3.2016 | odborná prehliadka ručného náradia | Ľubomír Vilín | 32775377 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/16 | 31.3.2016 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 728,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/16 | 31.3.2016 | elektroinštalačné práce telocvičňa Kom. | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 098,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/16 | 31.3.2016 | Oprava elekt. trojtrúby ŠJ Kom | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 299,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/16 | 31.3.2016 | učebné pomôcky pre žiakov v HN | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/16 | 31.3.2016 | inštalácia fritézy a servis plyn. varidiel | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 102,56 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá