Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 165/2016 | 30.6.2016 | predplatné online knižnica 2016/2017 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2016 | 30.6.2016 | tvorba SF 05/2016 | Základná škola | 36125121 | 837,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2016 | 30.6.2016 | réžia obedy zamestnanci 05/216 Hurbanova | Základná škola | 36125121 | 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2016 | 30.6.2016 | réžia obedy zamestnanci Komenského 05/2016 | Základná škola | 36125121 | 661,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2016 | 30.6.2016 | voda 06/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2016 | 30.6.2016 | voda 06/2016 Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2016 | 30.6.2016 | elektrika Hurbanova 05/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 294,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2016 | 30.6.2016 | elektrika 06/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2016 | 30.6.2016 | teplo 05/2016 Hurbanova | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 686,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2016 | 30.6.2016 | tonery ZŠ Hurbanova, ZŠ Komenského | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 342,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2016 | 30.6.2016 | knihy Technika pre 7,8,9,ročník | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2016 | 30.6.2016 | služby OPP 06/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 ŠJ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/22016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 kuchynka Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2016 | 31.5.2016 | poistenie majetku a budovy 05/2016 - 05/2016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2016 | 31.5.2016 | predplatné časopisu Naša škola | PAMIKO, s.r.o. | 31320007 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2016 | 31.5.2016 | oprava stoličiek na ZŠ Hurbanova | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2016 | 31.5.2016 | telefón 04-05/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,53 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá