Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 501/2016 | 10.9.2016 | Faktúra za dodávku a montáž plastových okien, doplnkov, murárskych a maliarskych prác,... | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 34 700,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2016 | 9.9.2016 | koberec ZŠ Hurbanova | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 159,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2016 | 6.9.2016 | kanceláske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2016 | 6.9.2016 | revízie plynových zariadení | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2016 | 6.9.2016 | spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 959,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2016 | 6.9.2016 | školské a kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 46,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2016 | 6.9.2016 | kancelárske školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 108,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2016 | 6.9.2016 | školské kancelárske potreby II. stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 260,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2016 | 30.6.2016 | energia plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2016 | 30.6.2016 | energie plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2016 | 30.6.2016 | energie plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2016 | 30.6.2016 | energie plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2016 | 30.6.2016 | telefón 04-05/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2016 | 30.6.2016 | čistiace prostriedky ŠJ Komenského, ŠJ Hurbanova | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 275,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2016 | 30.6.2016 | čistaice prostriedky ZŠ Komenského, ZŠ Hurbanova ,ŠKD | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 387,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2016 | 30.6.2016 | časopis verejné obstarávanie predplatné rok 2016/2017 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2016 | 30.6.2016 | telefón 05-06/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2016 | 30.6.2016 | telefón 05-06/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2016 | 30.6.2016 | poštové poukážky ŠJ Komenského | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 36,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2016 | 30.6.2016 | škola v prírode | CK SLNIEČKO , spol. s.r.o. | 43840949 | 6 400,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá