Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 198/2016 | 10.10.2016 | nákup koberca | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 164,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2016 | 10.10.2016 | dodávka tepla 06/2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 000,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2016 | 10.10.2016 | kancelárske školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 296,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2016 | 10.10.2016 | nákup práčky | Elektro-Oleš | 30870500 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2016 | 10.10.2016 | elektroinštalačný materiál | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 490,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2016 | 10.10.2016 | poplatok za telefón ORANGE od 24.07.-23.08.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2016 | 10.10.2016 | telefón Slovak Telekom od 22.06-21.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2016 | 10.10.2016 | faktúra za telefón orange 24.07.-23.08.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2016 | 10.10.2016 | zál.dodávka plynu Komenského 8/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2016 | 10.10.2016 | zál.platba plyn 8/2016 Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2016 | 10.10.2016 | zál .platba na plyn 08/2016 Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2016 | 10.10.2016 | zál.platba plyn 08/2016 Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2016 | 10.10.2016 | dodávka tepla 7/2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 939,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2016 | 10.10.2016 | dodávka el .energie 07/2016 Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2016 | 10.10.2016 | odobrané obedy 07/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá | 36125121 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2016 | 10.10.2016 | el .energia 8/2016, Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2016 | 10.10.2016 | vodné, stočné 08/2016, Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2016 | 10.10.2016 | vodné, stočné 08/2016 Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2016 | 10.10.2016 | služby technika -ochrana pred požiarmi | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36125121 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2016 | 10.10.2016 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 516,91 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá