Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 348/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za školenie k programu Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 476,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac november 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac december 2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 877,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za biologické čistenie odpadov v oboch budovách | Oliver Marosi | 44491182 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 159,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za dodávku elektriny za október | SPP, a.s. | 35815256 | 436,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za opravu a servis výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 104,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za tlačivá na vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za knihy Prvouka pre druhákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 348,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za poistné | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za služby v oblasti bezpečnostotechnickej oblasti za 3 mesiace | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá