Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 365/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za spotrebný tovar | DataElCom s. r. o. | 45993751 | 523,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup príslušenstva do WC | GARNEX Adriana Kavická | 44157134 | 358,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup materiálu do kuchyne | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 4 458,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2016 | 10.1.2017 | Altánky - Rozalia a Katka | Andrej Kováč | 47395010 | 2 413,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dataprojektory | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 852,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kopírky a tonerov | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za PVC podlahu | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 565,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 719,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za kancelárske a hygienické potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 361,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačný materiál | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 3 937,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac december 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1 188,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 2 689,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za pracovné oblečenie | PRO-NIK, s. r. o. | 46239308 | 385,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2017 | 2.1.2017 | dodávka elektrickej energie | BCF s.r.o. | 36597007 | |
| Detail | Faktúra došlá | 506/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za altánok Rozália | Andrej Kováč | 47395010 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507/2016 | 20.12.2016 | Dodanie a montáž PVC okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 3 231,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov | Jozef Lišaník | 41836421 | 138,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za konzultácie k aplikácii Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 21,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá