Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 44/2017 | 7.2.2017 | režijné náklady strava zamestnanci ZŠ Kom. 12/16 | Základná škola | 36125121 | 602,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2017 | 7.2.2017 | preddavok vodné stočné 02/17 ZŠ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72017 | 7.2.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 48,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82017 | 7.2.2017 | tonery do tlačiarní a kopíriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 799,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92017 | 7.2.2017 | podlahovina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132017 | 7.2.2017 | položenie podlahoviny | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 1 314,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2017 | 1.2.2017 | Ochrana pred požiarmi 11/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2017 | 1.2.2017 | Požiarna ochrana 01/2017 | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2017 | 1.2.2017 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 137,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2017 | 1.2.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 186,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2017 | 1.2.2017 | doprava na LVVK | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2017 | 26.1.2017 | seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2017 | 26.1.2017 | elektrotechnika | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 142,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2007 | 26.1.2017 | vyúčtovanie plynu 2016 ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 400,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2017 | 25.1.2017 | registračný poplatok | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 10,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2017 | 25.1.2017 | registračný poplatok | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 16,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2017 | 25.1.2017 | kancelárske potreby ZŠ Kom a Hur. | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 335,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52017 | 25.1.2017 | autobus na LVK | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2017 | 23.1.2017 | preddavok na plyn 01/17 ZŠ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2017 | 23.1.2017 | preddavok plyn 01/17 ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá